2019年10月24日 星期四
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恩施州文化館2019年部門預算公開


目  錄

第一部分  部門概況

一、主要職能及機構設置情況

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、部門收支預算總表(公開表1)

二、部門收入預算總表(公開表2)

三、部門支出預算總表(公開表3)

四、财政撥款收支預算總表(公開表4)

五、一般公共預算支出表(公開表5)

六、一般公共預算基本支出表(公開表6)

七、政府性基金預算支出表(公開表7)

八、一般公共預算“三公”經費支出表(公開表8)

第三部分  2019年部門預算情況說明

一、2019年收支預算總體說明

二、2019年收入預算情況說明

三、2019年支出預算情況說明

四、2019年财政撥款收支預算情況說明

五、2019年一般公共預算财政撥款情況說明

(一)總體規模情況

(二)一般公共預算财政撥款支出結構情況說明

(三)一般公共預算财政撥款具體安排情況說明

六、2019年一般公共預算基本支出情況說明

七、2019年财政撥款“三公”經費預算情況說明

八、2019年政府性基金預算支出情況說明

九、2019年财政專項支出預算情況

包括部門分配管理的本級專項和對下轉移支付項目,分地區、分項目。

十、其他重要事項說明

(一)機關運行經費情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)政府購買服務情況說明

(四)國有資産占用使用情況說明

(五)項目績效目标設置情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

一、主要職能及機構設置情況

恩施州文化館位于恩施市金桂大道恩施州文化中心内,是組織、指導全州群衆文化活動,輔導、培訓社會文藝骨幹,研究群衆文化藝術及搜集、整理、保護民族民間文化藝術遺産的社會公益性一類文化事業單位,并對全州8個縣(市)級文化館和各鄉鎮、街道、社區的文化站進行業務指導。單位内設:有辦公室、文藝部、美攝部、調研部、培訓部、非遺部。

二、部門預算單位構成

恩施州文化館是恩施州文體新廣局下屬财政全額撥款的直屬二級事業單位,獨立編制,獨立核算事業機構,州編委對我單位核編18人,2019年本單位共有27人,在職職工15(其中:長期聘用人員1人),退休12人(其中:社保1人),财政全額撥款人員26人。

第二部分

一、部門收支預算總表(見附件公開表1)

二、部門收入預算總表(見附件公開表2)

三、部門支出預算總表(見附件公開表3)

四、财政撥款收支預算總表(見附件公開表4)

五、一般公共預算支出表(見附件公開表5)

六、一般公共預算基本支出表(見附件公開表6)

七、政府性基金預算支出表(見附件公開表7)

八、一般公共預算“三公”經費支出表(見附件公開表8)

附:恩施州文化館2019年部門預算公開表.XLS

第三部分

一、2019年收支預算情況總體說明

2019年預算總收入426.96萬元,其中:一般公共預算當年撥款收入426.96萬元。本年總支出426.96萬元,其中:文化體育與傳媒369.96萬元,社會保障和就業20.41萬元,醫療衛生與計劃生育12.68萬元,住房保障23.91萬元。

二、2019年收入總體預算情況說明

2019年預算總收入426.96萬元,收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。其中:文化體育與傳媒369.96萬元,社會保障和就業20.41萬元,醫療衛生與計劃生育12.68萬元,住房保障23.91萬元。

三、2019年支出總體預算情況說明

2019年總支出426.96萬元,其中:文化體育與傳媒369.96萬元,社會保障和就業20.41萬元,醫療衛生與計劃生育12.68萬元,住房保障23.91萬元。

四、2019年财政撥款收支預算情況說明

2019年預算總收入426.96萬元,其中:一般公共預算當年撥款收入426.96萬元。本年總支出426.96萬元,其中:文化體育與傳媒369.96萬元,社會保障和就業20.41萬元,醫療衛生與計劃生育12.68萬元,住房保障23.91萬元。

五、2019年一般公共預算财政撥款情況說明

(一)總體規模情況

2019年一般公共預算财政撥款總收入:426.96萬,總支出426.96萬。

(二)一般公共預算财政撥款支出結構情況說明

2019年一般公共預算财政撥款總支出426.96萬元,其中:文化體育與傳媒369.96萬元,社會保障和就業20.41萬元,醫療衛生與計劃生育12.68萬元,住房保障23.91萬元。

(三)一般公共預算财政撥款具體安排情況說明

2019年一般公共預算财政撥款總支出426.96萬元。基本支出328.96萬元,其中:工資福利支出245.44萬元,商品和服務支出48.88萬元,對個人和家庭的補助支出34.68萬元。項目支出98萬元,其中:基本運行費21萬元,非物質文化保護10萬元,地方免費開放經費10萬元,黨建、綜治、文明創建、老幹等經費4萬元,自費自聘人員經費10萬元,中央免費開放經費38萬元,群星獎5萬元。

六、一般公共預算基本支出情況說明(人員經費、公用經費)

2019年一般公共預算基本支出328.96萬元,其中:人員經費245.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、住房公積金、機關事業單位養老保險繳費、退休費等;公用經費83.52萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、公務接待費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

七、2019年政府性基金預算支出情況說明

無政府性基金。

八、财政撥款“三公”經費增減變化原因情況說明(分資金性質,因公出國(境)經費、公務用車購置、公務用車運行維護費、公務接待費分項說明)

2019年“三公”經費預算2.5萬元,其中:公務接待2萬元,公務用車運行費用0.5萬元。2018年“三公”經費預算4萬元,其中:公務接待費2萬元,公務用車運行維護費2萬元。2018年公務接待費執行數0.38萬元,公務用車運行維護費執行數1.87萬元。因為事業單位公務車改革,公務車要上交,因此2019年削減了公務用車運行維護費預算。公務接待費預算不變。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費情況說明(僅包括行政和參公單位機關運行經費)

恩施州文化館屬于公益一類事業單位,無機關運行經費。

(二)政府采購情況說明

恩施州文化館的政府采購項目,由專人負責,按照政府采購的相關流程、審批程序進行。2019年政府采購預算為28.50萬元。

(三)政府購買服務情況說明

無政府購買服務。

(四)國有資産占用使用情況說明

恩施州文化館應急保障用車1輛,資産總額共計296.40萬元,房屋71.99 萬元,車輛 14.96 萬元,通用設備109.83萬元,專用設備46.75萬元,家具、用具、裝具及動植物47.87萬元,文物和陳列品5.00萬元。

(五)績效目标設置情況說明

恩施州文化館績效目标的設置都是按上級主管部門的要求設置進行落實,為豐富群衆精神文化生活,文化館多年開設了公益性常規藝術培訓,開設了包括成人及少兒的舞蹈、合唱、古筝、鋼琴、吉他、書法、美術、拉丁、主持、模特走秀共計20餘個培訓項目。同時開展各類短期藝術培訓班,如民族民間舞蹈肉連廂、耍耍培訓班、非遺培訓班等。公共空間設施場地面向社會免費開放,預約使用。

第四部分  名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指中央财政當年撥付的資金。

2、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3、“三公”經費:納入中央财政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

責任編輯:州文化館